| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
| Número do empenho: | 4397 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LAVAGEM AMBULÂNCIA | 65,00 | 650,00 |
| 9.00 | LAVAGEM DE VAN | 100,00 | 900,00 |
| 24.00 | LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO | 50,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | LAVAGEM AMBULÂNCIA LAVAGEM DE VAN LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO | 2.750,00 | ||
| 06/06/2025 | LAVAGEM AMBULÂNCIA LAVAGEM DE VAN LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO | 2.750,00 | ||
| 06/06/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4397/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES ME | 55,00 | ||
| 10/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 98 | 2.695,00 | ||
| TOTAL | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/06/2025 | 55,00 | Lançada | |
| TOTAL | 55,00 |
