Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4397 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LAVAGEM AMBULÂNCIA |
65,00 |
650,00 |
| 9.00 |
LAVAGEM DE VAN |
100,00 |
900,00 |
| 24.00 |
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO |
50,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
LAVAGEM AMBULÂNCIA LAVAGEM DE VAN LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO |
2.750,00 |
|
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| 06/06/2025 |
LAVAGEM AMBULÂNCIA
LAVAGEM DE VAN
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO
|
|
2.750,00 |
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| 06/06/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4397/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
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55,00 |
| 10/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 98
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2.695,00 |
| TOTAL |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/06/2025 |
55,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
55,00 |
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