Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COM E REPR GARIMPEIRO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4399 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALVULA PROTEÇÃO 6028 |
197,00 |
197,00 |
| 1.00 |
ESTICADOR |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
VISOR 3/4 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
JG DE JUNTA |
199,90 |
199,90 |
| 12.00 |
MOLA |
8,17 |
98,00 |
| 1.00 |
ANEL |
5,00 |
5,00 |
| 2.00 |
ELEMENTO FILTRO DO AR |
32,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
VALVULA PROTEÇÃO 6028 ESTICADOR VISOR 3/4 JG DE JUNTA MOLA ANEL ELEMENTO FILTRO DO AR |
625,90 |
|
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| 30/05/2025 |
VALVULA PROTEÇÃO 6028
ESTICADOR
VISOR 3/4
JG DE JUNTA
MOLA
ANEL
ELEMENTO FILTRO DO AR
|
|
625,90 |
|
| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4399/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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625,90 |
| TOTAL |
625,90 |
625,90 |
625,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
