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Última atualização realizada em 06/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4404 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM ODONTOGOLIA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Prótese Total Mandibular Material acrílica termo polimerizavel resistente 478,33 14.349,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 Prótese Total Mandibular Material acrílica termo polimerizavel resistente 14.349,90
04/06/2025 Prótese Total Mandibular Material acrílica termo polimerizavel resistente 14.349,90
04/06/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4404/2025, 13546 - NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME 287,00
TOTAL 14.349,90 14.349,90 287,00
SALDO A PAGAR 14.062,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/06/2025 287,00 Lançada
TOTAL   287,00