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Última atualização realizada em 06/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4407	Data de lançamento:	29/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	DESPORTOS E LAZER
Unidade:	SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	FRETES E TRANSPORTES GERAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	SERVIÇO - SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ATLETAS PARA DISPUTAR CAMPEONATO TAÇA MOVEIS LEO EM SÃO CARLOS SC COM TRÊS CATEGORIAS SUB 11, SUB 13 E SUB 17 FEMININO	8,50	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2025	SERVIÇO - SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ATLETAS PARA DISPUTAR CAMPEONATO TAÇA MOVEIS LEO EM SÃO CARLOS SC COM TRÊS CATEGORIAS SUB 11, SUB 13 E SUB 17 FEMININO	850,00
02/06/2025	SERVIÇO - SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ATLETAS PARA DISPUTAR CAMPEONATO TAÇA MOVEIS LEO EM SÃO CARLOS SC COM TRÊS CATEGORIAS SUB 11, SUB 13 E SUB 17 FEMININO		850,00
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4407/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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