Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCIANE DELIBERALLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4415 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
FLORES DIVERSAS - KIT |
125,00 |
1.000,00 |
| 1.00 |
FLORES DIVERSAS |
136,00 |
136,00 |
| 2.00 |
ORQUIDEAS |
85,00 |
170,00 |
| 1.00 |
VASO |
119,00 |
119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
FLORES DIVERSAS - KIT FLORES DIVERSAS ORQUIDEAS VASO |
1.425,00 |
|
|
| 04/06/2025 |
FLORES DIVERSAS - KIT
FLORES DIVERSAS
ORQUIDEAS
VASO
|
|
1.425,00 |
|
| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 61003905 |
|
|
1.425,00 |
| TOTAL |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
