Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4428 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
19 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO TRUCK, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, EXCETO MOTOR: |
130,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO TRUCK, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, EXCETO MOTOR: |
260,00 |
|
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| 04/06/2025 |
LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO TRUCK, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, EXCETO MOTOR:
|
|
260,00 |
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| 04/06/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4428/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
|
|
5,20 |
| 10/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4428/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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254,80 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/06/2025 |
5,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,20 |
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