| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TALIS CAMINSKI 03856093028 |
| Número do empenho: | 4437 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CREAS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CADEADO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | FECHADURA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | CHAVE | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | CADEADO FECHADURA CHAVE | 190,00 | ||
| 02/06/2025 | CADEADO FECHADURA CHAVE | 190,00 | ||
| 05/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 17 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
