Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TALIS CAMINSKI 03856093028 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4437 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CADEADO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
FECHADURA |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
CHAVE |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
CADEADO FECHADURA CHAVE |
190,00 |
|
|
| 02/06/2025 |
CADEADO
FECHADURA
CHAVE
|
|
190,00 |
|
| 05/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 17
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|
|
190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
