Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LUCIANE DELIBERALLI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4461 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
GRAMA SINTÉTICA |
20,00 |
400,00 |
30.00 |
CAIXA DE FLOR |
29,00 |
870,00 |
2.00 |
VASO ARTIFICIAL |
155,00 |
310,00 |
6.00 |
TERRA - (SACO) |
50,00 |
300,00 |
3.00 |
PLANTAS |
112,00 |
336,00 |
10.00 |
SACO DE PEDRAS |
36,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2025 |
GRAMA SINTÉTICA CAIXA DE FLOR VASO ARTIFICIAL TERRA - (SACO) PLANTAS SACO DE PEDRAS |
2.576,00 |
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04/06/2025 |
GRAMA SINTÉTICA
CAIXA DE FLOR
VASO ARTIFICIAL
TERRA - (SACO)
PLANTAS
SACO DE PEDRAS
|
|
2.576,00 |
|
TOTAL |
2.576,00 |
2.576,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.576,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.