Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4473 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
SERVIÇO - 06 ALUNOS INTEGRAL 20 DIAS LETIVOS |
33,96 |
4.075,20 |
| 400.00 |
SERVIÇO - 20 ALUNOS PARCIAL 20 DIAS LETIVOS |
20,96 |
8.384,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
SERVIÇO - 06 ALUNOS INTEGRAL 20 DIAS LETIVOS SERVIÇO - 20 ALUNOS PARCIAL 20 DIAS LETIVOS |
12.459,20 |
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| 04/06/2025 |
SERVIÇO - 06 ALUNOS INTEGRAL 20 DIAS LETIVOS
SERVIÇO - 20 ALUNOS PARCIAL 20 DIAS LETIVOS
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12.459,20 |
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| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: maio/2025
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12.459,20 |
| TOTAL |
12.459,20 |
12.459,20 |
12.459,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
