Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HUBER DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4478 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
| Natureza da despesa: |
CANIL MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
18 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 850.00 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL |
129,90 |
110.415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL |
110.415,00 |
|
|
| 09/06/2025 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL
|
|
10.392,00 |
|
| 11/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 729
|
|
|
10.392,00 |
| TOTAL |
110.415,00 |
10.392,00 |
10.392,00 |
| SALDO A PAGAR |
100.023,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
