| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME |
| Número do empenho: | 4494 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISCO DE FREIO - JOGO | 312,00 | 312,00 |
| 1.00 | JG DE PASTILHA DE FREIO | 267,00 | 267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | DISCO DE FREIO - JOGO JG DE PASTILHA DE FREIO | 579,00 | ||
| 09/06/2025 | DISCO DE FREIO - JOGO JG DE PASTILHA DE FREIO | 579,00 | ||
| 16/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4494/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 579,00 | ||
| TOTAL | 579,00 | 579,00 | 579,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
