Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4494 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISCO DE FREIO - JOGO |
312,00 |
312,00 |
| 1.00 |
JG DE PASTILHA DE FREIO |
267,00 |
267,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
DISCO DE FREIO - JOGO JG DE PASTILHA DE FREIO |
579,00 |
|
|
| 09/06/2025 |
DISCO DE FREIO - JOGO
JG DE PASTILHA DE FREIO
|
|
579,00 |
|
| 16/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4494/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
579,00 |
| TOTAL |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
