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Última atualização realizada em 06/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4496 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE VELA 120,00 120,00
1.00 CABO - DE HIGNIÇÃO (jogo) 215,00 215,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 40,00 40,00
1.00 SENSOR - ABS 220,00 220,00
1.00 BATERIA 60 AMP 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 JOGO DE VELA CABO - DE HIGNIÇÃO (jogo) FILTRO DE COMBUSTIVEL SENSOR - ABS BATERIA 60 AMP 1.195,00
TOTAL 1.195,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.195,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.