| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
| Número do empenho: | 4498 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - MÃO DE OBRA ELÉTRICA AUTOMOTIVA | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SCANNER | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - MÃO DE OBRA ELÉTRICA AUTOMOTIVA SERVIÇO DE SCANNER | 370,00 | ||
| 31/07/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - MÃO DE OBRA ELÉTRICA AUTOMOTIVA SERVIÇO DE SCANNER | 370,00 | ||
| 31/07/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4498/2025, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME | 7,40 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4498/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 362,60 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/07/2025 | 7,40 | Lançada | |
| TOTAL | 7,40 |
