Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4498 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - MÃO DE OBRA ELÉTRICA AUTOMOTIVA |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SCANNER |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - MÃO DE OBRA ELÉTRICA AUTOMOTIVA SERVIÇO DE SCANNER |
370,00 |
|
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| 31/07/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - MÃO DE OBRA ELÉTRICA AUTOMOTIVA
SERVIÇO DE SCANNER
|
|
370,00 |
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| 31/07/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4498/2025, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
|
|
7,40 |
| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4498/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
362,60 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
31/07/2025 |
7,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
7,40 |
|
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