Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4511 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
SACOS - SACARIA 50X70 CONVENCIONAL |
2,20 |
880,00 |
| 2.00 |
RODO 40CM |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
BOTINA - NOBUK |
140,00 |
280,00 |
| 1.00 |
CABO DE MADEIRA - PROLONGADOR PINTURA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
ROLO DE PINTURA |
30,00 |
30,00 |
| 13.00 |
DISCO DE CORTE |
10,00 |
130,00 |
| 8.00 |
SILICONE ACETICO |
25,00 |
200,00 |
| 6.00 |
VASSOURA - PLASTICO JARDIM |
45,00 |
270,00 |
| 15.00 |
TORNEIRA DE JARDIM |
4,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
SACOS - SACARIA 50X70 CONVENCIONAL RODO 40CM BOTINA - NOBUK CABO DE MADEIRA - PROLONGADOR PINTURA ROLO DE PINTURA DISCO DE CORTE SILICONE ACETICO VASSOURA - PLASTICO JARDIM TORNEIRA DE JARDIM |
1.990,00 |
|
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| 04/06/2025 |
SACOS - SACARIA 50X70 CONVENCIONAL
RODO 40CM
BOTINA - NOBUK
CABO DE MADEIRA - PROLONGADOR PINTURA
ROLO DE PINTURA
DISCO DE CORTE
SILICONE ACETICO
VASSOURA - PLASTICO JARDIM
TORNEIRA DE JARDIM
|
|
1.990,00 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4511/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.966,12 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4511/2025 |
|
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23,88 |
| TOTAL |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
04/06/2025 |
23,88 |
3558/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
23,88 |
|
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