Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4511 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
400.00 |
SACOS - SACARIA 50X70 CONVENCIONAL |
2,20 |
880,00 |
2.00 |
RODO 40CM |
45,00 |
90,00 |
2.00 |
BOTINA - NOBUK |
140,00 |
280,00 |
1.00 |
CABO DE MADEIRA - PROLONGADOR PINTURA |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
ROLO DE PINTURA |
30,00 |
30,00 |
13.00 |
DISCO DE CORTE |
10,00 |
130,00 |
8.00 |
SILICONE ACETICO |
25,00 |
200,00 |
6.00 |
VASSOURA - PLASTICO JARDIM |
45,00 |
270,00 |
15.00 |
TORNEIRA DE JARDIM |
4,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2025 |
SACOS - SACARIA 50X70 CONVENCIONAL RODO 40CM BOTINA - NOBUK CABO DE MADEIRA - PROLONGADOR PINTURA ROLO DE PINTURA DISCO DE CORTE SILICONE ACETICO VASSOURA - PLASTICO JARDIM TORNEIRA DE JARDIM |
1.990,00 |
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TOTAL |
1.990,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.990,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.