Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
452 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - INST. PELICULAS VAN IPS4356 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - INST. PELICULA - JBX0C73 |
480,00 |
480,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - INST. PELICULA - IQO6D74 |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - INST. PELICULA - IZI1F85 |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
SERVIÇO - INST. PELICULAS VAN IPS4356 SERVIÇO - INST. PELICULA - JBX0C73 SERVIÇO - INST. PELICULA - IQO6D74 SERVIÇO - INST. PELICULA - IZI1F85 |
2.280,00 |
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|
| TOTAL |
2.280,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.280,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
