Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
453 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SERVIÇO - DE COMUNICAÇÃO |
4.658,70 |
13.976,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
SERVIÇO - DE COMUNICAÇÃO |
13.976,10 |
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| 24/03/2025 |
SERVIÇO - DE COMUNICAÇÃO
|
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4.658,70 |
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| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Nota Fiscal nº 1000
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4.658,70 |
| 22/04/2025 |
SERVIÇO - DE COMUNICAÇÃO
FEVEREIRO/2025 |
|
4.658,70 |
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| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 993
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4.658,70 |
| 05/05/2025 |
SERVIÇO - DE COMUNICAÇÃO
REF: ABRIL/2025 |
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4.658,70 |
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| 07/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 1009
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4.658,70 |
| TOTAL |
13.976,10 |
13.976,10 |
13.976,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
