| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 453 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO - DE COMUNICAÇÃO | 4.658,70 | 13.976,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | SERVIÇO - DE COMUNICAÇÃO | 13.976,10 | ||
| 24/03/2025 | SERVIÇO - DE COMUNICAÇÃO | 4.658,70 | ||
| 31/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Nota Fiscal nº 1000 | 4.658,70 | ||
| 22/04/2025 | SERVIÇO - DE COMUNICAÇÃO FEVEREIRO/2025 | 4.658,70 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 993 | 4.658,70 | ||
| 05/05/2025 | SERVIÇO - DE COMUNICAÇÃO REF: ABRIL/2025 | 4.658,70 | ||
| 07/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 1009 | 4.658,70 | ||
| TOTAL | 13.976,10 | 13.976,10 | 13.976,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
