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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 15:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4535 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CREAS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 17,75 887,50
20.00 PAPEL HIGIENICO - EMBALAGEM COM 32 ROLOS 57,20 1.144,00
48.00 DETERGENTE 500 ML 1,65 79,20
24.00 SAPÓLIO 6,89 165,36
21.00 TOALHA DE PAPEL (EMB C/ 2 ROLOS 22X20 CM CADA). 23,55 494,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA PAPEL HIGIENICO - EMBALAGEM COM 32 ROLOS DETERGENTE 500 ML SAPÓLIO TOALHA DE PAPEL (EMB C/ 2 ROLOS 22X20 CM CADA). 2.770,61
12/06/2025 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA PAPEL HIGIENICO - EMBALAGEM COM 32 ROLOS DETERGENTE 500 ML SAPÓLIO TOALHA DE PAPEL (EMB C/ 2 ROLOS 22X20 CM CADA). 2.770,61
23/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.737,36
23/06/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4535/2025 33,25
TOTAL 2.770,61 2.770,61 2.770,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12/06/2025 33,25 3813/2025 Lançada
TOTAL   33,25