Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4535 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA |
17,75 |
887,50 |
| 20.00 |
PAPEL HIGIENICO - EMBALAGEM COM 32 ROLOS |
57,20 |
1.144,00 |
| 48.00 |
DETERGENTE 500 ML |
1,65 |
79,20 |
| 24.00 |
SAPÓLIO |
6,89 |
165,36 |
| 21.00 |
TOALHA DE PAPEL (EMB C/ 2 ROLOS 22X20 CM CADA). |
23,55 |
494,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA PAPEL HIGIENICO - EMBALAGEM COM 32 ROLOS DETERGENTE 500 ML SAPÓLIO TOALHA DE PAPEL (EMB C/ 2 ROLOS 22X20 CM CADA). |
2.770,61 |
|
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| TOTAL |
2.770,61 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.770,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
