Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4539 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E EMISSÃO DE TERMINAL; MÊS 05/2025 - SEC DA AMDINISTRAÇÃO. |
0,00 |
2.199,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E EMISSÃO DE TERMINAL; MÊS 05/2025 - SEC DA AMDINISTRAÇÃO. |
2.199,20 |
|
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| 04/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/202511854; 0/163520; 0/202511855; |
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2.199,20 |
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| TOTAL |
2.199,20 |
2.199,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.199,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
