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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A UM

Dados do Empenho

Número do empenho:	4545	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOTINA - N. 38	173,00	173,00
1.00	BOTINA - N. 40	173,00	173,00
1.00	BOTA BORRACHA CANO LONGO - N. 38	89,90	89,90
1.00	BOTA BORRACHA CANO LONGO - N. 40	89,90	89,90
2.00	BOTA BORRACHA CANO LONGO - N. 42	89,90	179,80
2.00	SAPATO - GEDORA COURO N. 42	114,50	229,00
1.00	VALVULA	125,00	125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	BOTINA - N. 38 BOTINA - N. 40 BOTA BORRACHA CANO LONGO - N. 38 BOTA BORRACHA CANO LONGO - N. 40 BOTA BORRACHA CANO LONGO - N. 42 SAPATO - GEDORA COURO N. 42 VALVULA	1.059,60
TOTAL		1.059,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.059,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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