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Última atualização realizada em 06/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A UM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4545 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTINA - N. 38 173,00 173,00
1.00 BOTINA - N. 40 173,00 173,00
1.00 BOTA BORRACHA CANO LONGO - N. 38 89,90 89,90
1.00 BOTA BORRACHA CANO LONGO - N. 40 89,90 89,90
2.00 BOTA BORRACHA CANO LONGO - N. 42 89,90 179,80
2.00 SAPATO - GEDORA COURO N. 42 114,50 229,00
1.00 VALVULA 125,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 BOTINA - N. 38 BOTINA - N. 40 BOTA BORRACHA CANO LONGO - N. 38 BOTA BORRACHA CANO LONGO - N. 40 BOTA BORRACHA CANO LONGO - N. 42 SAPATO - GEDORA COURO N. 42 VALVULA 1.059,60
TOTAL 1.059,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.059,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.