| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4546 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARIMBO - NUTRICIONISTA | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | CARIMBO - MÉDICO ANDRÉ | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | CARIMBO - SMS | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | CARIMBO - NUTRICIONISTA CARIMBO - MÉDICO ANDRÉ CARIMBO - SMS | 310,00 | ||
| 04/06/2025 | estorno devido a itens incorretos | -310,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
