Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIS ALBERTO AMARO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4548 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.00 |
SERVIÇO - REFORMA JANELA |
140,00 |
5.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
SERVIÇO - REFORMA JANELA |
5.320,00 |
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| 09/06/2025 |
SERVIÇO - REFORMA JANELA
|
|
5.320,00 |
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| 09/06/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4548/2025, 7984 - LUIS ALBERTO AMARO |
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106,93 |
| 11/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 447
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5.213,07 |
| TOTAL |
5.320,00 |
5.320,00 |
5.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/06/2025 |
106,93 |
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Lançada |
| TOTAL |
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106,93 |
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