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Exercício: 2025
Nome do Credor: COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	456	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Eletrocalha galvanizada perfurada chapa nº 22 de 100 x 50.	123,50	1.235,00
400.00	Parafuso com porcapara eletrocalha.	1,80	720,00
20.00	Cano eletroduto cinza 1".	32,25	645,00
10.00	CURVA PVC CURTA	12,28	122,80
40.00	Adaptador 3/4" para caixa condulete.	3,98	159,20
20.00	CONDULETE	24,00	480,00
50.00	ABRAÇADEIRA	4,25	212,50
5.00	JOELHO 3/4	11,00	55,00
10.00	EMENDA PVC	3,50	35,00
300.00	BUCHA DE ALUMINIO 3/4	0,70	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	Eletrocalha galvanizada perfurada chapa nº 22 de 100 x 50. Parafuso com porcapara eletrocalha. Cano eletroduto cinza 1". CURVA PVC CURTA Adaptador 3/4" para caixa condulete. CONDULETE ABRAÇADEIRA JOELHO 3/4 EMENDA PVC BUCHA DE ALUMINIO 3/4	3.874,50
28/01/2025	Eletrocalha galvanizada perfurada chapa nº 22 de 100 x 50. Parafuso com porcapara eletrocalha. Cano eletroduto cinza 1". CURVA PVC CURTA Adaptador 3/4" para caixa condulete. CONDULETE ABRAÇADEIRA JOELHO 3/4 EMENDA PVC BUCHA DE ALUMINIO 3/4		3.874,50
31/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 406			3.874,50
TOTAL		3.874,50	3.874,50	3.874,50
SALDO A PAGAR				0,00