Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COM E REPR GARIMPEIRO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4563 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINHÃO |
30,50 |
30,50 |
| 1.00 |
CAME DE COMANDO |
96,00 |
96,00 |
| 1.00 |
COROA |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
PINHÃO CAME DE COMANDO COROA |
171,50 |
|
|
| TOTAL |
171,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
171,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
