| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4571 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAl PATRONAL FERIAS 2025 | 0,00 | 207,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAl PATRONAL FERIAS 2025 | 207,49 | ||
| 05/06/2025 | EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL MES 06/2025. | 207,49 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 4571/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 207,49 | ||
| TOTAL | 207,49 | 207,49 | 207,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
