Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4592 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CARIMBO AUTOMATICO - 4911 |
60,00 |
600,00 |
| 1.00 |
CARIMBO AUTOMATICO - 3927 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
REFIL - PARA CARIMBO 4911 |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
REFIL - PARA CARIMBO 4912 |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
REFIL - E BORRACHA 4911 |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
CARIMBO AUTOMATICO - 4911 CARIMBO AUTOMATICO - 3927 REFIL - PARA CARIMBO 4911 REFIL - PARA CARIMBO 4912 REFIL - E BORRACHA 4911 |
825,00 |
|
|
| TOTAL |
825,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
825,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
