| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
| Número do empenho: | 4596 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - ESTADUAL - FARMACIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML - INJ - IM / IV | 0,82 | 163,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML - INJ - IM / IV | 163,94 | ||
| 26/06/2025 | DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML - INJ - IM / IV | 122,96 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4596/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 122,96 | ||
| TOTAL | 163,94 | 122,96 | 122,96 | |
| SALDO A PAGAR | 40,98 | |||
