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Exercício: 2025
Nome do Credor: LAURIE T C MASCARELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4606	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GRAMPEADOR	58,99	58,99
4.00	FOLHA DE OFICIO A4	40,00	160,00
10.00	LAPIS	2,50	25,00
20.00	CANETA	4,00	80,00
3.00	Corretivo líquido A base de água, 18 ml.	6,00	18,00
4.00	BALÃO - VERMELHO	35,00	140,00
2.00	CAIXA DE GRAMPO	10,00	20,00
2.00	CLIPS - CX	33,00	66,00
3.00	FITA CREPE	10,00	30,00
1.00	FITA MADEIRA	27,00	27,00
10.00	CARTOLINA	2,00	20,00
10.00	EVA	10,00	100,00
6.00	COLA BASTÃO - DE SILICONE PEQUENO	3,50	21,00
6.00	COLA BASTÃO - DE SILICONE GRANDE	5,00	30,00
1.00	PAPEL DE PAREDE	480,00	480,00
1.00	PAPEL DE PAREDE - FARMACIA	150,00	150,00
6.00	BORRACHA	3,00	18,00
3.00	TESOURA	22,90	68,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	GRAMPEADOR FOLHA DE OFICIO A4 LAPIS CANETA Corretivo líquido A base de água, 18 ml. BALÃO - VERMELHO CAIXA DE GRAMPO CLIPS - CX FITA CREPE FITA MADEIRA CARTOLINA EVA COLA BASTÃO - DE SILICONE PEQUENO COLA BASTÃO - DE SILICONE GRANDE PAPEL DE PAREDE PAPEL DE PAREDE - FARMACIA BORRACHA TESOURA	1.512,69
TOTAL		1.512,69	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.512,69