Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JANE MICHELON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4607 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARIMBO - NUTRICIONISTA |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
CARIMBO - MÉDICO ANDRÉ |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
CARIMBO - SMS |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
CARIMBO - NUTRICIONISTA CARIMBO - MÉDICO ANDRÉ CARIMBO - SMS |
310,00 |
|
|
| 24/06/2025 |
CARIMBO - NUTRICIONISTA
CARIMBO - MÉDICO ANDRÉ
CARIMBO - SMS
|
|
310,00 |
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| 30/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 585
|
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|
310,00 |
| TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
