Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4611 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PINO BANDEJA |
128,00 |
256,00 |
| 2.00 |
TERMINAL DIREÇÃO |
77,50 |
155,00 |
| 1.00 |
KIT COIFA |
92,50 |
92,50 |
| 2.00 |
DISCO DE FREIO |
278,00 |
556,00 |
| 1.00 |
PASTILHA FREIO |
275,00 |
275,00 |
| 1.00 |
KIT COIFA LADO CAIXA |
82,50 |
82,50 |
| 6.00 |
BORRACHA DESCARGA |
16,67 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
PINO BANDEJA TERMINAL DIREÇÃO KIT COIFA DISCO DE FREIO PASTILHA FREIO KIT COIFA LADO CAIXA BORRACHA DESCARGA |
1.517,00 |
|
|
| TOTAL |
1.517,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.517,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
