| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4611 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PINO BANDEJA | 128,00 | 256,00 |
| 2.00 | TERMINAL DIREÇÃO | 77,50 | 155,00 |
| 1.00 | KIT COIFA | 92,50 | 92,50 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO | 278,00 | 556,00 |
| 1.00 | PASTILHA FREIO | 275,00 | 275,00 |
| 1.00 | KIT COIFA LADO CAIXA | 82,50 | 82,50 |
| 6.00 | BORRACHA DESCARGA | 16,67 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | PINO BANDEJA TERMINAL DIREÇÃO KIT COIFA DISCO DE FREIO PASTILHA FREIO KIT COIFA LADO CAIXA BORRACHA DESCARGA | 1.517,00 | ||
| 12/06/2025 | PINO BANDEJA TERMINAL DIREÇÃO KIT COIFA DISCO DE FREIO PASTILHA FREIO KIT COIFA LADO CAIXA BORRACHA DESCARGA | 1.517,00 | ||
| 16/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.517,00 | ||
| TOTAL | 1.517,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
