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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4612 Data de lançamento: 06/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SUSPENÇÃO 550,00 550,00
1.00 SERVIÇO PORTA 75,00 75,00
1.00 SERVIÇO TROCA DE BORRACHAS 70,00 70,00
1.00 SERVIÇO ALAVANCA MARCHA 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO DE ALINHAMENTO 387,00 387,00
1.00 BALANCEAMENTO E GEOMATRIA 386,00 386,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2025 SERVIÇO DE SUSPENÇÃO SERVIÇO PORTA SERVIÇO TROCA DE BORRACHAS SERVIÇO ALAVANCA MARCHA SERVIÇO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E GEOMATRIA 1.528,00
12/06/2025 SERVIÇO DE SUSPENÇÃO SERVIÇO PORTA SERVIÇO TROCA DE BORRACHAS SERVIÇO ALAVANCA MARCHA SERVIÇO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E GEOMATRIA 1.528,00
12/06/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4612/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 76,40
16/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4612/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.451,60
TOTAL 1.528,00 1.528,00 1.528,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 12/06/2025 76,40 Lançada
TOTAL   76,40