Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4614 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
CONSÓRCIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PENHO REFERENTE A RATERIO DE DESPESA COM PESSOAL. REF: MAIO/2025 |
0,00 |
4.830,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
PENHO REFERENTE A RATERIO DE DESPESA COM PESSOAL. REF: MAIO/2025 |
4.830,16 |
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| 06/06/2025 |
PENHO REFERENTE A RATERIO DE DESPESA COM PESSOAL. REF: MAIO/2025 |
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4.830,16 |
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| 11/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4614/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.830,16 |
| TOTAL |
4.830,16 |
4.830,16 |
4.830,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
