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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 15:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELAINE SALETE FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4623 Data de lançamento: 06/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a concessão de duas diarias nos dias 12/06/2025 a 13/06/2025 para Porto Alegre-RS , para Capacitação SIBEC 2025. 0,00 1.357,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2025 Empenho referente a concessão de duas diarias nos dias 12/06/2025 a 13/06/2025 para Porto Alegre-RS , para Capacitação SIBEC 2025. 1.357,02
06/06/2025 Empenho referente a concessão de duas diarias nos dias 12/06/2025 a 13/06/2025 para Porto Alegre-RS , para Capacitação SIBEC 2025. 1.357,02
09/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2025 ELAINE SALETE FERREIRA - 11262 1.357,02
TOTAL 1.357,02 1.357,02 1.357,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.