| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI GIACOBBO GARAFFA |
| Número do empenho: | 4624 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a concessão de duas diárias e meia nos dias 10/06/2025 a 12/06/2025 para Porto Alegre-RS, para capacitação na DPM- Financiamento do SUAS- Modulo II; | 0,00 | 1.696,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Empenho referente a concessão de duas diárias e meia nos dias 10/06/2025 a 12/06/2025 para Porto Alegre-RS, para capacitação na DPM- Financiamento do SUAS- Modulo II; | 1.696,27 | ||
| 06/06/2025 | Empenho referente a concessão de duas diárias e meia nos dias 10/06/2025 a 12/06/2025 para Porto Alegre-RS, para capacitação na DPM- Financiamento do SUAS- Modulo II; | 1.696,27 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4624/2025 IVANI GIACOBBO GARAFFA - 12374 | 1.696,27 | ||
| TOTAL | 1.696,27 | 1.696,27 | 1.696,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
