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Última atualização realizada em 12/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANE PETROSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4625	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a concessão de duas diárias e meia nos dias 10/06/2025 a 12/06/2025 para Porto Alegre-RS, para capacitação na DPM- Financiamento do SUAS- Modulo II;	0,00	1.696,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	Empenho referente a concessão de duas diárias e meia nos dias 10/06/2025 a 12/06/2025 para Porto Alegre-RS, para capacitação na DPM- Financiamento do SUAS- Modulo II;	1.696,27
06/06/2025	Empenho referente a concessão de duas diárias e meia nos dias 10/06/2025 a 12/06/2025 para Porto Alegre-RS, para capacitação na DPM- Financiamento do SUAS- Modulo II;		1.696,27
09/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4625/2025 FABIANE PETROSKI - 9000			1.696,27
TOTAL		1.696,27	1.696,27	1.696,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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