| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIONE MALAGGI |
| Número do empenho: | 4651 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a concessão de duas diárias nos dias 11/06/2025 a 13/06/2025 para Porto Alegre-RS, para participação do Encontro Presencial do CONSEME da UNDIME/RS. | 1.294,00 | 1.294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Empenho referente a concessão de duas diárias nos dias 11/06/2025 a 13/06/2025 para Porto Alegre-RS, para participação do Encontro Presencial do CONSEME da UNDIME/RS. | 1.294,00 | ||
| 09/06/2025 | Empenho referente a concessão de duas diárias nos dias 11/06/2025 a 13/06/2025 para Porto Alegre-RS, para participação do Encontro Presencial do CONSEME da UNDIME/RS. | 1.294,00 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4651/2025 EDIONE MALAGGI - 7235 | 1.294,00 | ||
| TOTAL | 1.294,00 | 1.294,00 | 1.294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
