Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4652 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EXTINTOR ABC 4KG |
195,00 |
1.950,00 |
| 36.00 |
PLACA DE SINALICAÇÃO DE EMERGENCIA |
12,00 |
432,00 |
| 14.00 |
LUMINARIA - DE EMERGENCIA 30 LEDS |
30,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
EXTINTOR ABC 4KG PLACA DE SINALICAÇÃO DE EMERGENCIA LUMINARIA - DE EMERGENCIA 30 LEDS |
2.802,00 |
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| 26/06/2025 |
EXTINTOR ABC 4KG
PLACA DE SINALICAÇÃO DE EMERGENCIA
LUMINARIA - DE EMERGENCIA 30 LEDS
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2.802,00 |
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| 03/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº61349915
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2.802,00 |
| TOTAL |
2.802,00 |
2.802,00 |
2.802,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
