| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS |
| Número do empenho: | 4652 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EXTINTOR ABC 4KG | 195,00 | 1.950,00 |
| 36.00 | PLACA DE SINALICAÇÃO DE EMERGENCIA | 12,00 | 432,00 |
| 14.00 | LUMINARIA - DE EMERGENCIA 30 LEDS | 30,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | EXTINTOR ABC 4KG PLACA DE SINALICAÇÃO DE EMERGENCIA LUMINARIA - DE EMERGENCIA 30 LEDS | 2.802,00 | ||
| 26/06/2025 | EXTINTOR ABC 4KG PLACA DE SINALICAÇÃO DE EMERGENCIA LUMINARIA - DE EMERGENCIA 30 LEDS | 2.802,00 | ||
| 03/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº61349915 | 2.802,00 | ||
| TOTAL | 2.802,00 | 2.802,00 | 2.802,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
