| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS |
| Número do empenho: | 4653 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | SERVIÇO - TREINAMENTO DE BRIGADISTA DE INCENDIO | 130,00 | 1.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | SERVIÇO - TREINAMENTO DE BRIGADISTA DE INCENDIO | 1.820,00 | ||
| 26/06/2025 | SERVIÇO - TREINAMENTO DE BRIGADISTA DE INCENDIO | 1.820,00 | ||
| 03/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº428 | 1.820,00 | ||
| TOTAL | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
