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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4673	Data de lançamento:	10/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:	PREMIAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA AO SR(A)LIDIANE MARIA JAGIELA CZIKOSKI, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 088/2024- SEC DA FAZENDA	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA AO SR(A)LIDIANE MARIA JAGIELA CZIKOSKI, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 088/2024- SEC DA FAZENDA	200,00
10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA AO SR(A)LIDIANE MARIA JAGIELA CZIKOSKI, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 088/2024- SEC DA FAZENDA		200,00
16/06/2025	Pagamento de Empenho 4673/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00