Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEXWAY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4679 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a locação de software Kaspersky Plus- Sec. da Educação |
0,00 |
197,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
Empenho referente a locação de software Kaspersky Plus- Sec. da Educação |
197,90 |
|
|
| 10/06/2025 |
Empenho referente a locação de software Kaspersky Plus- Sec. da Educação |
|
197,90 |
|
| 11/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4679/2025
NEXWAY - 15510 |
|
|
197,90 |
| TOTAL |
197,90 |
197,90 |
197,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
