3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ref: mai/ jun 2025
R.Aparicio Borges, 365- posto de saúde;
R.Siqueira Campos,171- centro de hidroginastica;
Linha São Jose,690- Posto de Saúde;
R.Aparicio Borges,365- posto de saúde;
0,00
5.514,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2025
ref: mai/ jun 2025
R.Aparicio Borges, 365- posto de saúde;
R.Siqueira Campos,171- centro de hidroginastica;
Linha São Jose,690- Posto de Saúde;
R.Aparicio Borges,365- posto de saúde;
5.514,52
10/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/116236062; 0/116248708; 0/116645433; 0/119404709;
5.514,52
16/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
5.448,34
16/06/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4685/2025
66,18
TOTAL
5.514,52
5.514,52
5.514,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
