Nome do Credor: COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
4692
Data de lançamento:
11/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:
CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Eletrocalha galvanizada perfurada chapa nº 20 de 150 x 100.
123,50
247,00
2.00
SUPORTE MAO FRANCESA COM ABRAÇADEIRAS
19,00
38,00
7.00
Canaleta pvc com fita adesiva 20 x 10 x 1800.
58,90
412,30
305.00
CABO DE REDE
4,25
1.296,25
250.00
CONECTOR RJ45
6,00
1.500,00
100.00
BUCHA ALUMINIO 2
0,70
70,00
1.00
Abraçadeira de nylon
53,40
53,40
1.00
RACK 19 POLEGADAS 8U
843,70
843,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2025
Eletrocalha galvanizada perfurada chapa nº 20 de 150 x 100. SUPORTE MAO FRANCESA COM ABRAÇADEIRAS Canaleta pvc com fita adesiva 20 x 10 x 1800. CABO DE REDE CONECTOR RJ45 BUCHA ALUMINIO 2 Abraçadeira de nylon RACK 19 POLEGADAS 8U
4.460,65
12/06/2025
Eletrocalha galvanizada perfurada chapa nº 20 de 150 x 100.
SUPORTE MAO FRANCESA COM ABRAÇADEIRAS
Canaleta pvc com fita adesiva 20 x 10 x 1800.
CABO DE REDE
CONECTOR RJ45
BUCHA ALUMINIO 2
Abraçadeira de nylon
RACK 19 POLEGADAS 8U
4.460,65
TOTAL
4.460,65
4.460,65
0,00
SALDO A PAGAR
4.460,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
