| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
| Número do empenho: | 4718 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.20 | MANGUEIRA 1/2 2T | 45,00 | 54,00 |
| 1.00 | CONEXÃO FJ90 08-08 | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | CONEXÃO FJ 08-08 | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | CAPA 1/2 | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | MANGUEIRA 1/2 2T CONEXÃO FJ90 08-08 CONEXÃO FJ 08-08 CAPA 1/2 | 179,00 | ||
| 16/06/2025 | MANGUEIRA 1/2 2T CONEXÃO FJ90 08-08 CONEXÃO FJ 08-08 CAPA 1/2 | 179,00 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4718/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
