Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4724 |
Data de lançamento: |
12/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Unidade: |
SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE DE PPCI JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS. |
388,65 |
388,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE DE PPCI JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS. |
388,65 |
|
|
| 12/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE DE PPCI JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS. |
|
388,65 |
|
| 12/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4724/2025
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA - 14858 |
|
|
388,65 |
| TOTAL |
388,65 |
388,65 |
388,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
