| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4728 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO | 69,57 | 69,57 |
| 4.00 | OLEO CAIXA | 65,00 | 260,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 95,94 | 95,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | FILTRO OLEO CAIXA FILTRO OLEO | 425,51 | ||
| 11/07/2025 | FILTRO OLEO CAIXA FILTRO OLEO | 425,51 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4728/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 420,40 | ||
| 16/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4728/2025 | 5,11 | ||
| TOTAL | 425,51 | 425,51 | 425,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/07/2025 | 5,11 | 4453/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,11 |
