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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4733	Data de lançamento:	13/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	FARINHA DE TRIGO 5 KG	19,20	192,00
10.00	AÇUCAR 2 KG	8,60	86,00
20.00	Farinha de Milho	3,65	73,00
20.00	FEIJÃO PRETO	5,39	107,80
20.00	OLEO DE SOJA 900 ML	8,29	165,80
10.00	MASSA COM OVOS 500G	4,90	49,00
10.00	MASSA CASEIRA COM OVOS	4,90	49,00
10.00	SAL REFINADO	1,69	16,90
10.00	DOCE DE FRUTAS	5,80	58,00
10.00	BISCOITO DOCE 400 GR	7,19	71,90
10.00	CAFE SOLUVEL	28,80	288,00
10.00	LEITE EM PÓ INTEGRAL 360 GR	17,60	176,00
10.00	VINAGRE 750 ML	3,98	39,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2025	FARINHA DE TRIGO 5 KG AÇUCAR 2 KG Farinha de Milho FEIJÃO PRETO OLEO DE SOJA 900 ML MASSA COM OVOS 500G MASSA CASEIRA COM OVOS SAL REFINADO DOCE DE FRUTAS BISCOITO DOCE 400 GR CAFE SOLUVEL LEITE EM PÓ INTEGRAL 360 GR VINAGRE 750 ML	1.373,20
TOTAL		1.373,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.373,20