Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4740 |
Data de lançamento: |
13/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: JUN/2025
R.HUMBERTO DE CAMPOS,832;
R.DAS ESTRELAS,7- CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA |
0,00 |
478,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2025 |
REF: JUN/2025
R.HUMBERTO DE CAMPOS,832;
R.DAS ESTRELAS,7- CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA |
478,86 |
|
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| 13/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/119404717; 0/119464121; |
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478,86 |
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| TOTAL |
478,86 |
478,86 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
478,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
13/06/2025 |
5,73 |
3817/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
5,73 |
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