Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4741 |
Data de lançamento: |
13/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: MAI/ JUN 2025
R.GAL DALTRO FILHO , 1002 - 1000 |
0,00 |
261,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2025 |
REF: MAI/ JUN 2025
R.GAL DALTRO FILHO , 1002 - 1000 |
261,47 |
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| 13/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/119367546; 0/116134766; 0/116204604; |
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261,47 |
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| 18/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4741/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 |
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261,47 |
| TOTAL |
261,47 |
261,47 |
261,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
