Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4747 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
SERVIÇO - DIGITALIZAÇÃO |
2,20 |
66,00 |
| 3.00 |
SERVIÇO - CRHV |
10,20 |
30,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
SERVIÇO - DIGITALIZAÇÃO SERVIÇO - CRHV |
96,60 |
|
|
| 30/06/2025 |
SERVIÇO - DIGITALIZAÇÃO
SERVIÇO - CRHV
|
|
96,60 |
|
| 02/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
conforme recibo nº 952 |
|
|
96,60 |
| TOTAL |
96,60 |
96,60 |
96,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
