| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 4747 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | SERVIÇO - DIGITALIZAÇÃO | 2,20 | 66,00 |
| 3.00 | SERVIÇO - CRHV | 10,20 | 30,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | SERVIÇO - DIGITALIZAÇÃO SERVIÇO - CRHV | 96,60 | ||
| 30/06/2025 | SERVIÇO - DIGITALIZAÇÃO SERVIÇO - CRHV | 96,60 | ||
| 02/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA conforme recibo nº 952 | 96,60 | ||
| TOTAL | 96,60 | 96,60 | 96,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
