Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO LUIZ SARTORI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4752 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO E ACESSÓRIOS |
15,00 |
150,00 |
| 19.00 |
SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA E ACESSÓRIOS |
20,00 |
380,00 |
| 202.00 |
SERVIÇO - PASSAGEM DE CABO DE REDE |
7,50 |
1.515,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO E ACESSÓRIOS SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA E ACESSÓRIOS SERVIÇO - PASSAGEM DE CABO DE REDE |
2.045,00 |
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| 17/06/2025 |
SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO E ACESSÓRIOS
SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA E ACESSÓRIOS
SERVIÇO - PASSAGEM DE CABO DE REDE
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2.045,00 |
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| 23/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 79
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2.045,00 |
| TOTAL |
2.045,00 |
2.045,00 |
2.045,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
