| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS |
| Número do empenho: | 4760 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | RODIZIO PARA CADEIRA GIRATORIA | 30,00 | 150,00 |
| 1.00 | RETENTOR 12X20X5 - RETENTOR DE CADEIRA GIRATORIA | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | RODIZIO PARA CADEIRA GIRATORIA RETENTOR 12X20X5 - RETENTOR DE CADEIRA GIRATORIA | 200,00 | ||
| 18/06/2025 | RODIZIO PARA CADEIRA GIRATORIA RETENTOR 12X20X5 - RETENTOR DE CADEIRA GIRATORIA | 200,00 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4760/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
